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颍上县委政法委2018年部门预算公开说明
作者: 政法委 日期: {2018}年{01}月{22}日 【打印】【关闭

一、部门单位的主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

    (二)对全县政法工作做出全面性部署,并督促贯彻落实。

    (三)协调指导全县维护社会稳定工作;协调处理全县突发性事件和群体性事件,负责对“法轮功”等邪教组织的防范和处理工作。

    (四)监督检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施,并负责组织实施。

    (五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。

    (六)组织、协调社会治安综合治理工作,督促各项具体措施的落实。

    (七)组织推动政法战线深入进行调查研究,及时了解社会动态,掌握新情况,并经过认真分析后,及时采取新措施。

    (八)研究加强队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委参与组织部门考察、管理县直政法各部门和乡、镇政法领导干部。

(九)指导乡、镇政法工作。

(十)办理县委、县政府和上级政法委、综治委交办的事项。

二、部门概况

政法委2018年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算,单位实有数15人、退休人数12人。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

政法委本级

行政单位

2

综治办

行政单位

3

610办

行政单位

4

XX

参照公务员法管理事业单位

5

XX

财政全额供给事业单位

6

 

 

三、2018年度主要工作任务

(一)协调指导全县维护社会稳定工作,防止发生群体性突发事件。

(二)指导推进社会重大事项风险评估工作。

(三)对“法轮功”等邪教组织人员的教育转化工作。

(四)全力化解涉法涉诉案件的处置化解工作。

(五)全面开展禁毒工作,加强对吸毒人员的社区戒毒康复及管控工作。

(六)检查监督政法部门涉法涉诉信访工作,对有重大社会影响或群众反映强烈的涉法涉诉信访案件进行督办,协调处理有争议的涉法涉诉信访案件。

(六)组织、协调社会治安综合治理工作,积极开展创建“平安颍上”活动。

四、政法委2018年部门预算情况说明

政法委2018年可支配收入775万元。支出预算775万元,其中基本支出161万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出614万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出614万元,占79.3%;社会保障和就业支出121万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出11.2万元,占1.4%;住房保障支出12.2万元,占1.5%。工会支出2万元,占0.25%;公车改革支出11.2万元,占1.4%。

与2017年预算相比,收、支总计各减少6.2万元,减少0.8%。主要原因是退休人员养老金由县社保负担。

五、2018年部门“三公”经费预算情况

1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

 

项  目

预 算 数

合  计

614

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.24

公务用车购置及运行费

3.2

  其中:公务用车运行维护费

3.2

        公务用车购置

 

2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

政法委2018年度“三公”经费支出预算为5.44万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为2.44万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.2万元。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。
  2. 公务接待费支出2.44万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

(3)公务用车购置及运行费支出3.2万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

1.机关运行经费。

政法委2018年3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算614万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年单位政府采购预算总额21万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算21万元。

3.国有资产占用使用情况。

截止2017年底,单位固定资产总金额 74万元,较上年增加14.8万元,其中,车辆51.6、专用设备14.8万元、其他资产7.6万元。

4.绩效目标编制情况。

2018年政法委编制绩效目标共有9个项目,涉及资金614万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政法委局2018年部门预算表

1政法委2018年收支预算总表

2.政法委2018年收入预算总表

3.政法委2018年支出预算总表

4.政法委2018年财政拨款收支预算总表

5.政法委2018年一般公共预算支出预算表

6.政法委2018年一般公共预算基本支出预算表

7.政法委2018年政府性基金预算收支预算表

8.政法委2018年部门“三公”经费预算表