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颍上县委政法委2016年部门决算编制说明
作者: yspaw 日期: {2017}年{10}月{09}日 【打印】【关闭

 

    为进一步规范部门决算及“三公”经费决算公开工作,根据《安徽省财政厅关于印发2016年部门决算及“三公”经费决算工作方案》要求,现将颍上县委政法委2016年决算情况公示如下。

一、部门基本情况

县委政法委由政法委办公室、综治办委办公室、610办公室(维稳办)3个基层预算单位构成,3个办公室均属于党政全额拨款单位;行政编制18人,实有人员19人,离休1人、退休10人。运行车辆2辆,

二、主要职责

 ()政法委职责:

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和县委、市委政法委员会的工作部署,对全县政法工作作出全局性部署。

2、研究政法部门提出的重大事项和重要问题,县直其他部门以及乡镇党委提出的涉及社会稳定和政法工作的重要问题,并作出决策。对其中关系全局的重大政策、事项和问题研究提出意见,报县委和市委政法委员会决定。

3、组织协调维护国家安全和社会稳定工作,研究分析全县维护社会稳定的形势,决定重大工作措施,作出工作部署。

4、组织推进社会管理综合治理工作。

5、指导协调防范和处理邪教工作。

6、组织开展政法工作重大政策法律问题调查研究。

 7、检查监督政法部门执法司法情况,组织推进司法体制和工作机制改革,组织执法监督督查和个案督查。

8、检查监督政法部门涉法涉诉信访工作,对有重大社会影响或群众反映强烈的涉法涉诉信访案件进行督办,协调处理有争议的涉法涉诉信访案件。

 9、加强政法队伍建设。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和干部队伍,研究制定加强政法领导班子和干部队伍建设的措施,加强政法部门党的建设,研究提出加强政法委员会机关自身建设的意见。

10、指导推动法学研究工作。

11、办理县委和市委政法委员会交办的事项。

()综治办职责:

1、贯彻落实上级社会管理综合治理工作的方针、政策;

2、掌握全县各地社会管理综合治理工作开展情况,总结交流经验,督促落实社会管理综合治理各项措施;

3、协助有关部门对各地、各部门党政领导干部落实社会管理综合治理领导责任制的执行情况进行检查、考核、奖励。

 4、提出行使“一票否决权”的建议,协调县社会管理综合治理委员会成员单位及有关部门齐抓共管综治工作;

 5、承办和指导见义勇为基金会工作;

6、组织推动社会管理综合治理宣传和研究工作。

()维稳(610)办职责:

1、贯彻落实上级维护稳定工作领导小组及其办公室的指示和工作部署,组织开展颍上县的维护稳定工作,对维护稳定工作进行检查、指导和督办。

 2、掌握本地社会稳定情况,对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告县委、县政府和市维护稳定工作领导小组及其办公室,涉及其他地区和部门的及时通报有关地区和部门。

3、定期综合分析影响社会稳定的情况,预测形势,提出对策,供党委、政府决策参考。

 4、组织本地影响社会稳定问题的排查工作,及时发现和掌握影响稳定的问题,向县委、县政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议。

 5、在县委、县政府统一领导下,协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作。

 6、针对可能发生的群体性事件,协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件,在县委、县政府领导下,及时协调有关地方和部门妥善处置,并总结经验教训,提出改进工作措施。

7、组织有关方面影响稳定的突出问题以及对稳定可能有重大影响的问题,开展调查研究,提出对策。

8、加强制度化、规范化建设,完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制,强化维护稳定工作责任制,并对发生严重危害社会稳定问题的地方、部门实施责任查究。

9、完成市维护稳定工作领导小组和县委、县政府交办的其他工作。

 10、组织、指导、协调我县各级各部门开展对各类邪教及重点人、重点区域的防范、控制、处理和帮教工作。

11、负责在县域组织开展好反邪教警示教育工作,在相关区域或单位组织、指导、督办开展好各种防范处理邪教专项教育活动。

三、2016年度部门决算说明

(一)201年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计499.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计499.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少46.5万元,降低10%%。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计499.5万元,其中:财政拨款收入447万元,上年结转52.51万元,上级拨付7.74万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计478.16万元,其中:基本支出478.16万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计499.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计499.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少46.5万元,主要原因:严格控制会议、办公经费支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出499.5万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少46.5万元,降低10%。主要原因是主要原因:严格控制会议、办公经费支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为832万元,支出决算为499.5万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因一是禁毒经费结余;二是涉法涉诉结余。其中基本支出333万元,占40%具体情况如下:

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出422.09万元,其中人员经费 322.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费131.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

439.26 

一、一般公共服务支出

422.09 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

7.74 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.07 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

447.00 

本年支出合计

478.16 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

52.51 

     年末结转和结余

21.34 

 

 

 

 

总计

499.5 

总计

499.5 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

447.00 

 

 

 

 

 

7.74

 201

一般公共服务支出 

390.93 

383.19 

 

 

 

 

7.74

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事物 

390.93 

383.19

 

 

 

 

7.74

 2013101

 行政运行

390.93 

383.19

 

 

 

 

7.74

 208

 社会保障和就业支出

56.07 

56.07 

 

 

 

 

7.74

 20805

行政事业单位退离休 

56.07 

56.07 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位退离休 

56.07 

56.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出 

478.16 

478.16 

 

 

 

 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事物 

422.09 

422.09 

 

 

 

 

 2013101

 行政运行

422.09 

422.09 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

56.07 

56.07 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位退离休 

56.07 

56.07 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位退离休 

56.07 

56.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

439.26 

一、一般公共服务支出

398.03 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.07           

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

439.26 

本年支出合计

454.10 

年初财政拨款结转和结余

14.84 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

14.84 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

454.10 

合计

454.10 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位

 

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

454.10 

454.10 

 

 201

一般公共服务支出 

398.03 

398.03 

 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事物 

398.03 

398.03 

 

 2013101

 行政运行

398.03 

398.03 

 

 208

 社会保障和就业支出

56.07 

56.07 

 

 20805

行政事业单位退离休 

56.07 

56.07 

 

 2080501

归口管理的行政单位退离休 

56.07 

56.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、“三公”经费预算财政拨款情况

 

2016年部“三公”经费算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

4.21

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.52

公务用车购置及运行费

3.69

  其中:公务用车运行费

3.69

       公务用车购置费

 

 

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为各部门汇总数,2016年,“三公”经费财政拨款预算为4.21万元,与上年度减少2%。其中公务接待预算为0.51万元,主要用于上级机关、其他地区业务往来单位检查指导、交流学习;公务车辆运行费为3.69万元,主要用于办理各项工作业务保障。